武汉ITSS(信息技术服务运行维护标准)认证现场评估过程的基本步骤通常包括以下几个环节:
一、现场审核计划
- 在正式进行现场评估之前,评估机构会与企业共同制定详细的现场审核计划,明确评估的时间、地点、参与人员以及评估的具体内容和要求。
二、首次会议
- 会议主持与介绍:评估组长主持会议,向申请单位介绍评估组成员、评估方法、公正性声明及保密承诺等。
- 企业介绍与配合:申请单位负责人介绍本单位配合现场评估工作的有关人员、主要部门负责人、评估期间配合及控制区域划分、评估期间的联系沟通方式等情况。
- 会议记录与签到:首次会议应按计划时间开始和结束,评估组应做好首次会议记录,并保存首次会议签到表。
三、现场评估检查
- 抽样评估:评估组通过适当的抽样实施现场评估,收集并验证评估证据。
- 评估发现:评估组确认收集的评估证据能够满足评估需要,并对照评估准则形成评估发现(含满足要求、改进项、一般不符合和严重不符合)。
- 沟通确认:评估组就评估发现与申请单位进行沟通,以确认评估发现的准确性。
四、末次会议
- 会议主持与宣布:评估组长主持会议,宣布不符合项报告和评估结论,提出纠正措施要求,重申公正性声明及保密承诺等。
- 评估结论与沟通:评估组长与申请单位负责人在末次会议前就评估结论进行沟通。
- 会议记录与签到:末次会议应按照计划时间开始和结束,评估组应做好末次会议记录,并保存末次会议签到表。
五、不符合项关闭
- 原因分析:申请单位对不符合项进行原因分析。
- 纠正措施:提出纠正和预防措施并组织实施。
- 材料提交:申请单位将不符合项整改材料提交评估组长。
- 验证关闭:评估组长对不符合项整改材料进行验证关闭,不符合项应在开具之日起30日内关闭,原则上不得超过90日。
六、专家评审委员会答辩
- 评估报告编制:评估组长在不符合项关闭后,编制评估报告。
- 内部技术评审:评估组将申请材料和评估材料提交评估机构进行内部技术评审(参加内部技术评审的人员应由非评估组人员组成)。
- 提交ITSS分会:通过内部技术评审后,评估机构将申请材料和评估材料提交ITSS分会。
- 专家评审委员会评审:ITSS秘书处组织专家评审委员会进行评审,公司需要按ITSS秘书处的要求准备答辩。
- 答辩准备与参与:参加答辩的人员一般由公司总经理、运维服务负责人、研发负责人、质量负责人和人力资源负责人组成。
七、颁发证书
- 评审通过:公司通过专家评审委员会的答辩后,即可获得由ITSS协会颁发的符合性评估证书。
综上所述,武汉ITSS认证现场评估过程是一个严谨、系统的过程,需要企业全力配合评估机构的工作,并提供必要的文件、记录和信息。同时,企业也需要认真对待不符合项的整改工作,确保ITSS体系在公司运行的有效性、充分性和适宜性。